澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算-欢迎光临澳门赌城手机投注平台官网

新闻中心

澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算

来源:广西幼师实验澳门娱乐官网园 编辑:党委宣传部 作者:韦鸿宾 发布时间:2020-09-06 16:18:32 浏览量:

第一部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园概况

一、主要职能

澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园为广西区直属全额拨款公益二类事业单位,预算管理级次为二级,执行《政府会计制度》,预算代码:201045。主要职责是开展学龄前澳门娱乐官网保育和教育活动。工作目标是保障在园澳门娱乐官网身心健康、快乐成长,把澳门娱乐官网园建设成自治区级示范园及集团龙头园。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

澳门娱乐官网园设置行政办、保教、后勤、保健、财务等6个教辅机构,招收大中小三类共计9个班级。

(二)人员结构

1.共有编制100名,其中:事业编制人数58人,机关后勤服务聘用人员控制数42人。

2.实有事业在职人员共29人,实有机关后勤服务聘用人员17人,编制外聘用制人员14人。

3.退休人员共9人。

4.现有在园澳门娱乐官网300人。


第二部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算报表

表一

收入支出决算总表

公开01

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

563.42

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

五、经营收入

5

五、教育支出

33

706.92

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

26.76

9

九、卫生健康支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

9.64

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

51

本年收入合计

24

563.42

本年支出合计

52

743.32

用事业基金弥补收支差额

25

174.90

结余分配

53

年初结转和结余

26

5.00

年末结转和结余

54

27

55

总计

28

743.32

总计

56

743.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二

收入决算表

公开02

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

563.42

563.42

205

教育支出

527.02

527.02

20502

普通教育

527.02

527.02

2050201

学前教育

525.72

525.72

2050299

其他普通教育支出

1.30

1.30

208

社会保障和就业支出

26.76

26.76

20805

行政事业单位离退休

26.76

26.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

221

住房保障支出

9.64

9.64

22102

住房改革支出

9.64

9.64

2210201

住房公积金

9.64

9.64

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三

支出决算表

公开03

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

743.32

353.73

389.59

205

教育支出

706.92

317.33

389.59

20502

普通教育

706.92

317.33

389.59

2050201

学前教育

705.62

317.33

388.29

2050299

其他普通教育支出

1.30

1.30

208

社会保障和就业支出

26.76

26.76

20805

行政事业单位离退休

26.76

26.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

221

住房保障支出

9.64

9.64

22102

住房改革支出

9.64

9.64

2210201

住房公积金

9.64

9.64

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

563.42

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

532.02

532.02

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

26.76

26.76

9

九、卫生健康支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

9.64

9.64

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

52

本年收入合计

24

563.42

本年支出合计

53

568.42

568.42

年初财政拨款结转和结余

25

5.00

年末财政拨款结转和结余

54

一、一般公共预算财政拨款

26

5.00

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

568.42

总计

58

568.42

568.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

568.42

236.37

332.05

205

教育支出

532.02

199.97

332.05

20502

普通教育

532.02

199.97

332.05

2050201

学前教育

530.72

199.97

330.75

2050299

其他普通教育支出

1.30

1.30

208

社会保障和就业支出

26.76

26.76

20805

行政事业单位离退休

26.76

26.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76

221

住房保障支出

9.64

9.64

22102

住房改革支出

9.64

9.64

2210201

住房公积金

9.64

9.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

236.37

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

85.00

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

34.00

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.76

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

10.00

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

10.00

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

11.11

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.64

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

46.86

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

236.37

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

第三部分:澳门赌城手机投注平台实验澳门娱乐官网园2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入743.32万元,其中本年收入563.42万元,2018年度决算数减少224.76万元,下降28.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入563.42万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加70.5万元,增长14.3%,主要原因是自治区本级财政当年拨付的资金增加。

2.无事业收入,2018年度决算数为293.66万元,原因是2019年非税收入纳入一般公共预算管理。

3.无其他收入,2018年度决算数为1.6万元,2018年为偶然取得,收入并不固定。

4.用事业基金弥补收支差额174.9万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加64.9万元,增长59%,主要原因是弥补2019年人员经费。

5.上年结转和结余5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加5万元,为年底未能及时支出的追加人员经费。

(二)本部门2019年度总支出743.32万元,其中本年支出743.32万元,较2018年度决算数减少149.89万元,下降16.78%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)706.92万元:主要用于教育事业方面的支出,包含澳门娱乐官网的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。较2018年度决算数减少157.76万元,下降18.24%,主要原因是澳门娱乐官网减少了对手机投注建筑修缮的投入。

2.社会保障和就业支出(类)26.76万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加5.78万元,增长27.55%,主要原因是在职人员增加。

3.住房保障支出(类)9.64万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.09万元,增长27.68%,主要原因是人员增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出568.42万元,较2018年度决算数增加75.5万元,增长15.32%。其中:基本支出236.37万元,项目支出332.05万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.42万元,支出决算为568.42万元,完成年初预算的100%

(一)教育支出(类),主要用于教育事业方面,包含澳门娱乐官网的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。年初预算为532.02万元,支出决算为532.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

(二)社会保障和就业支出(类),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为20.98万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出(类),主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为9.64万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出236.37万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

九月三日