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广西壮族自治区澳门赌城手机投注平台2019年部门决算

来源:财务处 编辑:党委宣传部 作者:韦珍媛 发布时间:2020-08-31 13:36:45 浏览量:

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第一部分:澳门赌城手机投注平台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:澳门赌城手机投注平台2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:澳门赌城手机投注平台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:澳门赌城手机投注平台概况

一、主要职能

澳门赌城手机投注平台为广西区直属全额拨款事业单位,担负着全区澳门娱乐官网教师培养和在职澳门娱乐官网教师继续教育培训双重任务,预算管理级次为二级,执行《政府会计制度》。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

澳门赌城手机投注平台设置有7个澳门娱乐官网手机投注机构分别是学前教育一系、初等教育系、艺术系、特殊教育系、运动与健康系、学前教育二系和思想政治理论课手机投注部。

设置有22个党务和事务机构、教辅机构分别为党政办公室(发展规划处)、党委组织部(人事处)、党委宣传部(党委统战部)、党委学生工作部(学生工作处、武装部)、团委、纪检监察室、审计室、教务与科研管理处、招生就业处(国际交流处、校友办)、后勤管理处(保卫处)、财务处、国有资产管理处、质量管理办公室、平果校区管理办公室、武鸣校区建设办、澳门娱乐官网教师培训中心(继续教育部)、特殊教育师资培训中心、图书馆、网络信息处、广幼稚慧幼教集团、广西学前教育职业教育集团和工会。

(二)人员结构

1.2019年年初在校生人数11338人,年底在校生人数12101人,其中:大专生10742人,中专生1359人。

2.2019年底澳门娱乐官网编制数267人,非实名人员控制数347人。实有在职在编人员241人,非实名在编人员78人,退休人员107人。

第二部分:澳门赌城手机投注平台2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:澳门赌城手机投注平台2019年度部门 决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入57,711.10万元,其中本年收入53,339.27万元,较2018年度决算数增加33,836.59万元,增长173.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17,849.23万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6,019.34万元,增长50.88%,主要原因是自治区本级财政当年拨付的资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29,000.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加29,000.00万元,主要原因是年中财政追加2018年依规结转和2019年当年武鸣校区建设政府专项债券。

3.事业收入5,966.24万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少1,297.19万元,下降17.86%,主要原因是2019年未从国库转回基本户代扣的社会保险费和从基本户支出的还本付息费用。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少405.96万元,下降100.00%,主要原因是2019年在政府会计制度下租金收入是放其他收入科目核算,不放经营收入科目核算。

5.其他收入523.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加520.40万元,增长15305.88%,主要原因是2019年在政府会计制度下租金收入是放其他收入科目核算,不放经营收入科目核算。

6.用事业基金弥补收支差额3,061.80万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加2,782.31万元,增长995.50%,主要原因是弥补2019年偿还贷款本金和利息等费用。

7.上年结转和结余1,310.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少908.78万元,下降40.96%,主要原因是澳门娱乐官网领导高度重视,采取切实有效的措施,有力推进支出预算执行。

(二)本部门2019年度总支出57,711.10万元,其中本年支出52,764.09万元,较2018年度决算数增加32,444.84

万元,增长159.68%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)24,438.01万元:主要用于教育事业方面的支出,包含澳门娱乐官网的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。较2018年度决算数增加4,556.28万元,增长22.92%,主要原因是澳门娱乐官网加大了对手机投注的投入。

2.社会保障和就业支出(类)173.62万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加4.86万元,增长2.88%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)60.77万元:主要用于澳门娱乐官网按国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。较2018年度决算数减少6.73万元,下降9.97%,主要原因是退休人员增加,相应费用减少。

4.住房保障支出(类)104.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.91万元,增长2.87%,主要原因是人员增加。

5.其他支出(类)27,987.52万元:主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较2018年度决算数增加27,987.52万元,主要原因是年中财政追加2018年依规结转和2019年当年武鸣校区建设政府专项债券,项目决算支出相应增加。

6.结余分配261.60万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少106.96万元,下降29.02%,主要原因是结余分配减少。

7.年末结转和结余4,685.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加3,372.24万元,增长256.80%,主要原因一方面是部分项目12月份才开展,无法在当年完成支付,结转到下年继续使用;另一方面是部分项目国库指标已完成支付因发票未回尚未列支出。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

澳门赌城手机投注平台2019年度一般公共预算财政拨款支出15,486.32万元,较2018年度决算数增加2,750.79万元,增长21.60%。其中:基本支出2,422.24万元,项目支出13,064.08万元。

澳门赌城手机投注平台2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,457.67万元,年中追加预算支出9,028.65万元,支出决算为15,486.32万元,完成年初预算的239.81%。

(一)教育支出(类),主要用于教育事业方面,包含澳门娱乐官网的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。年初预算为6,119.11万元,年中追加预算支出9,028.65

万元,支出决算为15,147.76万元,完成年初预算的247.55%。预决算差异在于:财政年中追加了用于澳门娱乐官网建设发展需要的专项支出预算,决算支出相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为173.62万元,支出决算为173.62万元,完成年初预算的100.00%。

(三)卫生健康支出(类),主要用于澳门娱乐官网按国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。年初预算为60.77万元,支出决算为60.77万元,完成年初预算的100.00%。

(四)住房保障支出(类),主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为104.17万元,支出决算为104.17万元,完成年初预算的100.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,422.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,330.29万元,完成年初预算的100.00%。

(二)商品和服务支出710.95万元,完成年初预算的96.85%。预决算差异原因是2019年财政收回我校养老保险缴费23.15万元,因养老保险费国库已支出完毕,故从定额商品和服务支出收回23.15万元。

(三)对个人和家庭的补助支出381.00万元,完成年初预算的100.00%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

澳门赌城手机投注平台2019年度政府性基金支出27,987.52万元,较2018年度决算数增加27,987.52万元,均为项目支出27,987.52万元。

澳门赌城手机投注平台2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为27,987.52万元。其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为27,987.52万元。主要用于武鸣校区建设费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

澳门赌城手机投注平台2019年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

澳门赌城手机投注平台2019年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额134,608.57万元,其中:政府采购货物支出1,338.89万元、政府采购工程支出129,763.74万元、政府采购服务支出3,505.93万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10,109.76万元,占一般公共预算项目支出总额的77.39%。

共组织对“追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10,109.76万元。从评价情况来看,我校各职能部门按时完成了绩效自评任务,加强对绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,追加2019年支持学前教育发展专项资金(第二批)项目自评得分为98.46分;追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金项目自评得分为100分;追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金中央资金项目自评得分为99.47分;追加2019年高校国家奖助学金中央资金项目自评得分为100分;追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费(第二批)项目自评得分为100分;追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费项目自评得分为69.61分;追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金项目自评得分100分;高校师范专业办学能力提升计划经费项目自评得分100分;农村小学全科教师定向培养计划经费项目自评得分99.98分;基础教育课程改革补助经费项目自评得分45.56分;学前教育发展资金项目自评得分100分。具体详见附件《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:《项目支出绩效自评表》